____2011_ОТЧЕТ
главы администрации Бегуницкого сельского поселения
Волосовского муниципального района
об итогах социально-экономического развития муниципального образования Бегуницкое сельское поселение
за 2011год и задачах на 2012-2014годы
Уважаемые жители поселения и гости!
Сегодня мы в очередной раз с вами подводим итоги деятельности администрации МО Бегуницкое СП, работа которой во взаимодействии с администрацией муниципального образования Волосовский район, организациями и учреждениями Волосовского района и Ленинградской области направлена на создание благоприятных условий для социально-экономического развития поселения.
Территория Бегуницкого сельского поселения входит в состав Волосовского муниципального района Ленинградской области. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, земли для развития поселения. В состав территории Бегуницкого сельского поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения.
Экономический потенциал
В Бегуницком сельском поселении активно развиваются такие отрасли экономики, как торговля, сельское хозяйство, пищевая промышленность. На территории поселения располагается крупное, динамично развивающееся сельскохозяйственное предприятие – ЗАО «Племзавод «Гомонтово»(занято150чел.), на территории административного центра – д.Бегуницы сосредоточено значительное количество объектов торговли, включая три сетевых магазина- «Пятерочка», «Магнит» и «Великолукские колбасы», так же функционируют 2 промышленных предприятия, по производству хлебобулочных изделий — комбинат «Хлебная Усадьба» ( занято 75 чел.)-успешное, развивающееся предприятие и лакокрасочный цех., 2 строительных организации- ООО «Стройинвест» и Стройград, в д. Бегуницы расположен пункт технического обслуживания автомобилей и несколько предприятий бытового обслуживания.
Объекты социально — культурно – бытового обслуживания.
На территории Бегуницкого сельского поселения функционирует 7 социальных объектов: детский сад, средняя общеобразовательная школа, агротехнический техникум, школа искусств, амбулатория, дом культуры, библиотека, на базе дома культуры функционирует Молодежный совет.
О деятельности части из этих учреждений нас сегодня проинформируют их руководители в своих выступлениях.
Демографический потенциал.
На первое января 2012 года население Бегуницкого поселения составляет 4492 человек, в том числе 321ребенок дошкольного возраста, 353 ученика, 750 пенсионеров, 3100 трудоспособного населения. Рост численности населения по отношению к 2011 году обусловлен миграционным приростом. Сравнительный анализ показывает, лишь в 2010году наблюдалось положительное сальдо естественного движения населения, где показатель рождаемости превышал смертность и равнялся единице.
В состав Бегуницкого сельского поселения входят 22 населённых пункта.
В конце года проведено уточнение подворового похозяйственного учета Количество хозяйств 1746 шт, количество дачных хозяйств 639 шт.
Одним из направлений работы администрации является работа с населением поселения — в течение года проводились встречи, сходы граждан, на которых рассматривались такие вопросы: улучшение обслуживания жилищно — коммунальной сферы д. Бегуницы; улучшение водоснабжения и уличного освещения деревень поселения; сбора и вывоза ТБО; профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории поселения, пожарная безопасность, обсуждалась работа участкового.
Анализируя количество письменных обращений граждан за 2011 год можно отметить, что из 182 обращений по всем даны письменные разъяснения. Устных обращений граждан было около 230, по всем обращениям даны разъяснения, 3/4 удовлетворено. В течение года населению выдано 1378 справок, 97 выписок из похозяйственных книг, оказывалась консультативная помощь по оформлению гражданами земельных участков и домовладений. В течение года 48 человек воспользовались дачной амнистией и оформили свои права на земельные участки. За 2011 год администрацией и Советом депутатов Бегуницкого сельского поселения было принято 37 нормативных акта, из них 37 прошли процедуру обнародования или опубликования.
В тесном контакте администрация работает с общественными организациями — Советом ветеранов, Советом молодежи. Поднимаются и обсуждаются вопросы благоустройства поселения, анализировалась деятельность ЖКХ и администрации за определенный период.
Доходная часть бюджета
Говоря о финансовых итогах исполнения бюджета за 2011год, можно отметить, несмотря на происходившие кризисные явления в глобальной экономике, наблюдается устойчивая положительная динамика исполнения бюджета Бегуницкого сельского поселения.
Годовое бюджетное назначение за 2011 год исполнено на 102 %, при плане 15 млн. 88 тыс.55 рублей собрано 15млн. 387 тыс.399 рублей.
Удельный вес собственных доходов в общей сумме поступлений составил 43 %. По сравнению с 2010 годом объем собственных доходов местного бюджета увеличился на 473,9 тыс. руб.
По основным видам налогов и сборов исполнение бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение за 2011 год характеризуется следующими данными:
— Доходы от НДФЛ.
Фактически составили 1млн 632,8 тыс. рублей — исполнение составило 111% . Крупными плательщиками налога на доходы физических лиц в отчетном периоде являлись: ЗАО «Гомонтово», ГБОУ СПО ЛО «БАТ» Бегуницкий агротехнологический техникум; комбинат «Хлебная Усадьба» (ИП Сугян Х.Л.), Бегуницкая СОШ, Школа искусств, Детский сад.
-Единый сельскохозяйственный налог Исполнение 5,1 тыс. рублей или 97%: от годового плана
— Налог на имущество физических лиц
16,8 тыс. рублей. Исполнение 95%. от годового плана
—Транспортный налог с организаций: Исполнение 37,8 тыс рублей. Исполнение составило 86% . от годового плана
—Транспортный налог с физических лиц:
Фактически исполнено 314.3 тыс. руб. Исполнение составило 111%.. от годового плана
— Земельный налог
Исполнено 2млн 231.9 тыс рублей. Исполнение составило 97 % . годового плана
—Государственная пошлина.
Исполнено 30.4рублей. Исполнение составило 98 % . годового плана
— Арендная плата за земельные участки .
Исполнено 698.3 тыс. рублей. Исполнение составило 96 %. годового плана
— Доходы от сдачи в аренду имущества. Исполнено 292.2 рублей или 95%.. Администрацией поселения в 2011 году по конкурсу сдано в аренду 5 помещений.
— Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности поселения
Исполнение 194.8 тыс. рубля, или 105%. годового плана
— Прочие доходы от оказания платных услуг:
Исполнено 206.1 тыс рублей или 100%. годового плана. По сравнению с 2010 годом объем дохода от платных услуг увеличился на 70,3 тыс руб.
— Доходы от продажи земельных участков:
Исполнено 903.0 тыс рублей. или 139% . от годового плана
— Дотации бюджетам поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда: 7млн 469тыс 200 рублей
— Дотации поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда 810тыс 200 рублей.
Расходная часть бюджета.
В целом расходы бюджета за 2011 год составили 15млн 046,5 тыс. рублей или 99% от уточненного годового плана — 15млн 088,0 тыс. руб.
В 2011 году бюджетная политика в области расходов была запланирована по разделам и направлена следующим образом:
«Общегосударственные вопросы» – 4млн 589,5 тыс. руб.;
» Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона» – 130,0 тыc руб.;
Мобилизация и вневойсковая подготовка — 164,5 тыс. руб.;
Национальная экономика -373,0 тыс руб.;
Жилищно-коммунальное хозяйство – 406,7 тыс руб.;
Благоустройство- 5 млн 513,8 тыс. руб. ;
Молодежная политика 60,0 тыс. руб.;
» Культура» – 3 млн 521,1 тыс. руб.;
«Здравоохранение, физкультура и спорт» – 262,5 тыс. руб.;
«Социальная политика» – 66,9 тыс. руб.
Дефицит на 2011г. 400 тыс. руб., на 2012г. – 600 тыс. руб.
Основными источниками финансирования дефицита на 2011-2012г. — являются источники внутреннего финансирования.
В разрезе разделов расходной части бюджета исполнение характеризуется следующими показателями:
Общегосударственные вопросы
Исполнение составило 4 млн 589,5 тыс. руб., или 30 % от бюджетных ассигнований 2011 года. Из общего объема расходов на выплату заработной платы с начислениями направлено 3млн 253,1 тыс. руб.; на выполнение полномочий в сфере градостроения 60,2 тыс. руб.; на выполнение полномочий по содержанию архива — 44,3 тыс. руб.; на обеспечение деятельности финансово-бюджетного надзора 80,8 тыс. руб.; на другие общегосударственные вопросы 1млн 151,1 тыс. руб. – коммунальные услуги администрации, услуги по установке и обслуживанию программ( 1С, «ГлавБух», «КонсультантПлюс, ЗУМО, Атлас), связь, ГСМ, канцтовары, автоматизированная охрана помещения, услуги предрейсового мед. осмотра, услуги печати «Сельска Новь», «Бегуницкий Вестник», оплата услуг учебы специалистов .
Национальная оборона
Расход за счет субвенций федерального бюджета на содержание военно-учетного стола в поселении (там, где отсутствуют военные комиссариаты) составил 164,5 тыс. руб. или 100% от годовых назначений.
Национальная безопасность.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона.
Исполнение 130,0 тыс. руб. Средства направлены на пожарную безопасность: проверка пожарного водоема, изготовление и размещение пожарных знаков, плана эвакуации 28,0 тыс. руб, установка оповестителей пожарной безопасности 34.5тыс. руб. по всем деревням, отсыпка и планировка подъездных площадок к пожарным водоемам – д. Коростовицы; д. Рукулицы — 9тыс; приобретение указателей к пожарным водоемам; приобретены 2 мотопомпы и пожарные гидранты — 58500 руб.
Национальная экономика
373,0 тыс. руб. оплачены сметы и выполнение работ 1 этапа генерального плана (298 тыс.руб) по конкурсу работы выполняет ООО «Институт территориального планирования «Урбаника». 75000руб.- Оплачены услуги по межеванию земельных участков в д.Бегуницы под многоквартирными домами д.№27, д.№6, дер.Ивановское д.№12.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилой фонд поселения состоит из:63469м?
В сфере ЖКХ обслуживание проживающего населения производят две организации:
- Ресурсоснабжение — филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети».
- Управление многоквартирными домами и техническое обслуживание — осуществляет ООО «Волосовская управляющая компания».
Объекты 2-котельные, тепловые сети, сети водоснабжения и водоотведения переданы в аренду ОАО «Тепловые сети» во временное владение и пользование сроком на 25 лет.
Оплата в год за аренду составляет — 457 117 руб:
За аренду сетей водоснабжения 119 169 руб.,
За аренду сетей теплоснабжения – 171 626 руб.,
За аренду сетей водоотведения – 166 322руб.
За средства аренды вложенные Администрацией Бегуницкого сельского поселения — ОАО «Тепловые сети» выполнили следующие работы:
а)Замена глубинных насосов скважин водоснабжения:
д.Большое Тешково- 32 860 руб.,
в д.Зябицы- 67 133руб.
в д. Бегуницы — 85 970 руб.,
-аварийная смена насоса в д. Бегуницы – 29 636 руб.
-Ремонт теплосетей д.12 д. Бегуницы – 29 710 руб.
-Ремонт кровли в котельной №2-152 800 руб.
-Установка сигнализации загазованности кот. №2 – 139,637 руб.
— долг за администрацией на 01.01.2012г. 80,0 тыс. руб.
За 2011год филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» установили модуль в котельной №2 на ул. Солнечная, заменили сети тепло – и горячего водоснабжения. Установили новую модульную котельную у действующей котельной №1, которая будет введена в действие на следующий отопительный сезон. В плане замена тепловых сетей административного центра д. Бегуницы.
Управлением и техническим обслуживанием жилого фонда поселения занимается ООО «ВУК».
За 2011 год управляющая компания отремонтировала 6140м? кровли- ст-ть 237руб.м?, межпанельных швов 2045 пог.м.-ст-ть 180 руб.м?.
Собранны средства за социальный найм жилых помещений, принадлежащих администрации поселения в сумме 194 тыс. руб.
План на 2011 год на проведение мероприятий по ремонту жилья составлял 250000 руб, фактическое исполнение 241019 руб.:
144 758. руб поступивших за социальный найм жилья были направлены на ремонт общедомового имущества: в частности на ремонт кровли д. 19 – 54 921 руб., д.24- 89 837 руб.; 96261,0 руб оплачены работы по переносу электрощитовой д.23, в связи с переводом нежилого помещения в жилое кВ.21а — под специализированное жилье, для молодого специалиста Бегуницкой СОШ.
Благоустройство 5 млн 513,8 тыс. руб или 36,5 % от общего объема расходов.
Расходы на организацию электроосвещения и за электроэнергию составили 709,4 тыс. руб.
Произведена оплата за потребление электроэнергии на уличное освещение 255,4 тыс. рублей;
Произведен ремонт системы освещения с установкой светильников по деревням д. Зябицы, д.Местаново, д.Бегуницы, д.Кайкино, д. Коростовицы, д.Гомонтово ул. Аллея Гомонтово — 329,5 тыс. руб.
Приобретены: фотодатчики, эл.счетчики -5шт. на сумму 21,0 тыс. рублей, были приобретены в течении года лампы и нов светильники ЖКУ-70вт на сумму 103,9 тыс.рублей — 42 светильника.
Расходы на благоустройство и содержание дорог.
Исполнение 4 млн 804,4 тыс руб. на 100%.
Оплачены услуги за работы по содержанию дорог расчистка снега по договорам с физическими лицами, ЗАО Гомонтово, ОАО « Труд», ИП Сугян Н.Л., ИП «Соколова» 1949,82 руб
Произведена оплата ООО « Стройград» и ООО « Стройинвест» за ямочный ремонт дорог по д. Бегуницы.-357,1 тыс руб..
Проведена оплата (на конкурсной основе: 3 котировки) ЗАО «Автомагистраль» по ремонту асфальтобетонного покрытия с установкой бордюров под стоянки д.25, у д.21, проезд д.26, проезд к домам 11, 20, ремонт крошкой проезд у д.23 — в сумме 892,19 тыс.руб.
Оплачены услуги БТИ по выполнению паспортов дорог поселения 176,2 тыс. руб.
13,9 тыс.руб. приобретена мотокоса для окашивания территории поселения, 102,6 тыс. руб.- приобретен щебень на подсыпку дорог, 11,1тыс. руб. услуги техники по подсыпке отсевом проездов и уборка повала деревьев, приобретение цветов на озеленение в т.ч захоронений.
Организация и содержание мест захоронения 69,0 тыс. руб. Проведены работы по вывозке мусора с кладбища специализированной организацией и приобретение щебня на подъезды и проезды по кладбищам д. Бегуницы, д. Карстолово.
Мероприятия по благоустройству объектов водосодержания, сбора и вывоза ТБО , обустройство детских площадок
В плане расходов 1232,4 тыс.руб., исполнено 100%.
111,5 тыс. руб. оплата услуг по содержанию объектов коммунального хозяйства – водоснабжения, оплачены услуги по ремонту водопровода.
99,7 тыс. руб. Проведены работы по договору с ЗАО Автомагистраль — устройство детской площадки у д.23(основы из щебня и расклинцовки отсевом, обнесением бордюром).
271,4 тыс. рублей. — приобретены оборудование на сумму 31000 руб. насос д. Зябицы , и на сумму 240 376 руб. — Детский городок, песочница, качели, скамейки, урны.
52,1 тыс. рублей приобретены стройматериалы, для ремонта павильонов водоснабжения д .Радицы; д.Зябицы, д.Теглицы.
386,5 тыс. рублей оплачена электроэнергия водосодержания нас.пунктов;
52,4 тыс. руб., приобретены 1 км трубы для ремонта водоснабжения деревень поселения — ремонта водопровода д. Коростовицы, д.Рукулицы.
146,39 тыс. руб. Оплачены услуги сбора и вывоза ТБО несанкционированных свалок и производилась оплата работ по уборке территории д. Бегуницы.
112,5 тыс. руб.- произведена оплата работ по окашиванию территории д.Бегуницы, в т.ч.17,500 оплачены услуги по отлову бродячих животных.
молодежная политика исполнено 60,0 рублей
20 тыс. руб. оплата по договору (услуги транспорта) на мероприятия — Волосово, Кингисепп молодежные форумы.
7,98 тыс. руб. приобретены плакаты и наглядная агитация по борьбе с терроризмом, экстремизмом и антинаркотической деятельности.
30 тыс. руб. расходы по программе ДЦП «Демограф развитие ЛО на 2010-11г» — проведены мероприятия (выезд молодых семей и многодетных на экскурсию « Приют Белоснежки»)
« Культура » – всего затрат план 3 млн 521,1 тыс руб. фактически исполнено 3млн 510,9 тыс руб .
В расходах на содержание учреждения социально-культурной сферы Дома Культуры МО Бегуницкое сельское поселение значительное место занимают расходы на выплату заработной платы 1431,3 тыс руб начисления 482,6 руб, по библиотеке оплата труда 183,9 тыс. руб с начислениями в сумме 60,3 тыс. рублей. На оплату коммунальных услуг израсходовано 414,6 тыс.руб., в т.ч. — 331,0 тыс. руб — услуги теплоэнергии; 76,3 тыс. руб.-затраты по расходу элетроэнергии; 4,3 тыс. руб- водосодержание.
125,1 тыс.руб проведены ремонтные работы по содержанию имущества ( ремонт сан узла).
На содержание зданий (в том числе ремонт оборудования, помещений, подписка, проведение мероприятий, транспортные услуги приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, пошив костюмов для коллектива «Малиновый звон» «Виктория») социально-культурной сферы направлено 507,4 тыс. рублей. Установка пожарной сигнализации и проектные работы 305,7 тыс. руб
« физкультура и спорт» – 262,5 тыс. руб.
Администрация БСП большое внимание уделяет развитию спорта в поселении: занятия лыжным спортом, бокс, футбол, настольный теннис, занятия волейболом, проведения соревнований по лыжам, по футболу. Второй год подряд удерживаем 2-е место по 13 видам в спартакиаде Волосовского района. В 2011 году ОАО «Газпром» построена открытая многофункциональная спортивная площадка общего пользования, в этом оказали содействие администрация района, Депутатский корпус Законодательного собрания, и усилия администрации поселения.
12,0тыс. рублей произведена оплата транспортных услуг поездки на соревнования.
61,7 тыс рублей приобретен спортинвентарь.
152,0 рублей приобретена детская спортивная площадка к д.15.
36,8 тыс рублей. произведен монтаж оборудования детской спортивной площадки расположенной напротив д.15д. Бегуницы.
«Социальная политика» – 66,9 тыс. руб. Произведена выплата пенсии согласно закона ( Закон от 05.07.2010г. № 34-ОЗ «О пенсии за выслугу лет , назначаемой лицам, замещавшим государственные должности государственной службы , Ленинградской области и должности государственной гражданской службы Ленинградской области».) Муниципальным служащим в количестве 2 человека.
Основными направлениями в работе администрации на 2012-2013 годы являются:
- Подготовка документации по капитальному ремонту МКУ Бегуницкий Дом культуры д. Бегуницы, и проведение аукциона по выбору подрядной организации, в связи с включением в долгосрочную целевую программу « Социальное развитие села».
- Подготовка проектной и технической документации, в связи с выполнением ФЗ « Об энергосбережении» — установка узлов учета тепловой энергии в здании Администрации и Дома Культуры.
- Подготовка технической документации территориального планирования, проведение конкурса 2 и 3-го этапов на выполнение генплана МО Бегуницкое СП поселение и подготовки правил землепользования и застройки поселения.
- Работа по благоустройству д. Бегуницы, ремонт асфальтобетонного покрытия и ямочный ремонт дорог и проездов д. Бегуницы, облагораживание мест стоянки машин.
- Решение вопросов по организации сбора и вывозки бытовых отходов (мусора) в деревнях Бегуницкого сельского поселения.
- Подготовка технической документации и заключение муниципального контракта в 2012 году, в связи с включением в программу « Переселение из аварийного жилого фонда и развитие малоэтажного строительства Ленинградской области на 2012год» и софинансирование из местного бюджета поселения — 933,2 тыс руб.
- На 2012 год выполнение электромонтажных работы по улучшению уличного освещения д. Бегуницы и деревень поселения, освещение многофункциональной спортивной площадки.
- На 2013 год подготовка технической документации и выполнение проекта, для газификации индивидуальных жилых домов д.Бегуницы и прилегающих деревень поселения, находящихся в собственности граждан, зарегистрированных на территории поселения.
- Подготовка технической документации на выполнение ремонта части водопровода д.Бегуницы, в связи с включением в программу «Обеспечение населения чистой питьевой водой» и софинансирование из местного бюджета поселения — 1400 тыс руб.
В целях повышения налогового потенциала поселения администрация Бегуницкого сельского поселения продолжит работу по повышению собираемости всех доходных источников, и, прежде всего, налоговых.
И, тем не менее, основной задачей администрации МО Бегуницкого сельского поселения было и остается создание благоприятных условий жизнеобеспечения и повышения уровня жизни населения на территории нашего муниципального образования.
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!