_2010_.ОТЧЕТ
главы администрации Бегуницкого сельского поселения
Волосовского муниципального района
об итогах социально-экономического развития муниципального образования Бегуницкое сельское поселение
за 2010год и задачах на 2011-2012 годы
На отчетном собрании присутствуют Советник гос. Службы РФ Главный специалист организации и управления охраной труда Администрации Ленинградской области Донской Дмитрий Вадимович,
Зам. Прокурора Волосовского района Коренев Роман Викторович, Зам. Главы администрации Волосовского района по ГО и ЧС Булычев М.Л.
Территория Бегуницкого сельского поселения входит в состав Волосовского муниципального района Ленинградской области. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения всего 19150 га.
В состав Бегуницкого сельского поселения входят 22 населённых пункта.
Согласно последней переписи в поселении проживают четыре тысячи четыреста семьдесят шесть человека.
Исполнение бюджета
Доходная часть бюджета
В бюджет МО Бегуницкое сельское поселение за 2010 год поступило доходов всего в сумме 13284,5 тыс. руб. или 101 % к уточненному плану 2010 года, утвержденному в сумме 13134,5 тыс. руб. Собственные доходы составили в сумме 5801,9 тыс. руб. или 103 % к уточненному плану года, утвержденного в сумме 5647,8 тыс. руб. Удельный вес собственных доходов в общей сумме поступлений составил 43,7 %. По сравнению с 2009 годом объем собственных доходов местного бюджета увеличился на 776,6 тыс.руб. в том числе 160,7 тыс руб НДФЛ. 358,7 тыс руб 98,5 тыс руб доходы от сдачи в аренду имущества, 158,7 тыс руб. продажа земельных участков.
По основным видам налогов и сборов исполнение бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение за 2010 год характеризуется следующими данными:
— поступление налога на доходы физических лиц составило в сумме 1463,8 тыс. руб., что составляет 106 % годового плана, утвержденного в сумме 1377,9 тыс. руб.
Крупными плательщиками налога на доходы физических лиц в отчетном периоде являлись: ЗАО «Гомонтово», ГБОУ СПО ЛО «БАТ» Бегуницкий агротехнологический техникум. ИП Сугян Х.Л.
Поступление налогов на имущество составило в сумме 2661,0
тыс. руб. или 80 % к годовому плану, утвержденному в сумме 3317 тыс. руб., в том числе:
— поступление земельного налога 2661,0 тыс.руб. или 105% годового плана;
— поступление налога на имущество физических лиц 37,6 тыс.руб. или 116,4% годового плана;
— поступление транспортного налога 307,6 тыс.руб. или 77% годового плана.
Поступление доходов от использования муниципального имущества за 2010 год составило в сумме 1299,5 тыс. руб. или 107 % к годовому плану. Из них:
— арендная плата за землю 603,8 тыс.руб. или 105% к плану;
— доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 46,4 тыс. руб. или 143 %;
— доходы от продажи земли 581,0 тыс. руб. или 133,5% плана;
— прочие поступления от использования имущества (плата за найм) 166,8 тыс. руб. или 83,0 % плана. Невыполнение плана по данному показателю произошло в связи с неисполнением ОАО «ЛОУК» своих обязательств по перечислению платы за найм жилого помещения в бюджет Бегуницкого сельского поселения.
Доходы от платных услуг составили в сумме 135,8 тыс. руб. или 96 % к годовому уточненному плану. Причиной невыполнения плана явилась недостаточно высокая посещаемость жителями поселения платных мероприятий Дома культуры.
Исполнение плана по безвозмездным поступлениям за отчетный период составило в сумме 7346,7 тыс. руб., или 100 % к годовому уточненному плану, утвержденному в сумме 7346,7 тыс. руб. Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составил 55,3 %. Поступления уменьшились на 2097,9 тыс руб. по сравнению с 2009 годом .
Общие итоги исполнения расходной части бюджета
В целом расходы бюджета за 2010 год составили 13005,2 тыс. рублей или 99% уточненного годового плана в сумме 13134,5 тыс.руб. По сравнению с 2009 годом расходы бюджета сократились на 1615,5 тыс.руб. Это обусловлено сокращением дотаций и субсидий из областного и районного бюджетов (см.выше).
В 2010 году бюджетная политика в области расходов была направлена на приоритетное финансирование заработной платы работникам бюджетной сферы, оплаты коммунальных услуг. Фактически объем расходов в 2010г. по разделам запланирован следующим образом: «Общегосударственные вопросы» – 4316,0 тыс. руб., руб., «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 30,0 тыc руб. Мобилизация и вневойсковая подготовка 196,9 тыс руб., «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 5221,3 тыс руб., «Кинематография, культура, СМИ» – 2955,4 тыс руб., «Здравоохранение, физкультура и спорт» – 130 тыс руб., «Социальная политика» – 73,1 тыс руб., «Межбюджетные трансферты» – 212,0 тыс руб.
Дефицит на 2010г. спланирован на уровне 200 тыс руб., на 2011г. – 400 тыс руб., на 2012г. – 400 тыс руб.
Основными источниками финансирования дефицита в 2010 г. являются источники внутреннего финансирования.
Выплата заработной платы работникам бюджетной сферы производилась своевременно, задолженности на 01 января 2011 года нет. Штат администрации Бегуницкого сельского поселения утвержден согласно 131 ФЗ Увеличения по штатам в 2010 году не производилось.
В разрезе разделов бюджетной классификации исполнение характеризуется следующими показателями:
Общегосударственные вопросы
Исполнение составило 4231,60 тыс.руб. или 32 % от бюджетных ассигнований 2010 года. Из общего объема расходов на выплату заработной платы с начислениями ( 26,2%) направлено 2767,0 тыс.руб. или 65% от всех расходов по разделу «общегосударственные вопросы».
Национальная оборона
Расход за счет субвенций федерального бюджета на содержание военно-учетных столов на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, составил 196,9 тыс.руб. или 100% от годовых назначений.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Исполнение по разделу составило 25,2 тыс.руб. или 84 %. Средства направлены на приобретения щебня для подсыпки дорог к пожарным водоемам.
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
Финансирование расходов по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству составляет 36 % всех расходов бюджета или в сумме 853,5 тыс. рублей. Из общей суммы направлено:
На ремонт мягкой кровли жилых домов -95,9 тыс. руб.
Оплата работ по ремонту комнаты молодому специалисту. – 98,0 тыс. руб.
Оплата изготовления тех паспортов, проведение экспертных работ 221,5 тыс. руб.
На мероприятия в области коммунального хозяйства( оплата услуг бани, разница тарифов ) 49,0 тыс. руб.
На компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения ( ЛОКС) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек — 378,8 тыс. рублей.
содержание дорог исполнено на сумму 2980,1 тыс руб.
что составляет 23% от общего расхода. Оплачены по договорам услуги за работы по содержанию дорог на сумму 1456937,72 рублей , расчистка снега по договорам с физическими лицами ( Козин, Макеев, Андреев, Суднач,), посыпка песком, выравнивание грейдером ,ямочный ремонт дорог по д. Бегуницы ,Кирово, Теглицы, Зябицы, Томарово, Брызгово. .Лашковицы. Ремонт дороги (Котировка) Автомагистраль 497374 рублей, ДРСУ 141547,34 рублей . ЗАО Гомонтово 66700 рублей ООО « Стройград» 340054 рублей. ОАО Труд 1510 рублей, ООО Орион 36000 рублей. Гатчинский авто 96000 рублей. ООО ПКФ «Сталкер» 99200 рублей.
Оплачены работы по договору уборка территории от мусора Нелаева З.А 156665,36 руб. Произведена оплата за косьбу территории по договорам 88151,50 руб.
Приобретено щебня на сумму 76862,8 руб
Приобретено з. части , масло, леска для покоса на сумму 13297,1 руб.
Определенное внимание уделялось и общественным кладбищам поселения. На их благоустройство и содержание захоронений израсходовано 89,0 тысяч рублей
на сумму 40000рублей оплата «Стройград» за выполнение работ по реставрации воинского захоронения находящегося в д. Бегуницы.
Расчистка снега гражданского захоронения по договору ( Макеев А.) 10000 рублей
Приобретены цветы и венки. К дню победы 9 мая в сумме 11540 руб . Приобретен щебень на сумму 23044,12 руб для содержания мест захоронений
Приобретен щебень на сумму 5000 руб для благоустройства мест захоронений ( добровольные пожертвования д. Карстолово »)
Как известно, на территории нашего поселения расположены 22 населенных пунктов, все из которых оборудованы уличным освещением.
Следует отметить, в 5( д. Радицы, д. Рукулицы, Карстолово, д. Б. Тешково, д. Бегуницы) населенных пунктах установлены приборы учета электроэнергии, отпускаемой сбытовой компанией на уличное освещение. Всего приборов учета электроэнергии, отпускаемой на уличное освещение – 5 единиц. (7 единиц автоматическое выключение)
Из бюджета поселения на оплату уличного освещения в 2010 году было израсходовано 469,3 тыс. рублей.
Всего на работу по организации уличного освещения в 2010 году (приобретение расходных материалов, приборов учета и т.п.) затрачено 45,5 тыс. рублей из местного бюджета (без учета оплаты электроэнергии на уличное освещение
На оплату электроэнергии водонапорных башен 184,9 тыс руб
Культура
Финансирование отраслей социально-культурной сферы составило 2943,4 тыс. рублей (из них за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 136,0 тыс. рублей) или 99% к годовому плану в сумме 2955,4 тыс. рублей.
В расходах на содержание учреждений социально-культурной сферы МО Бегуницкое сельское поселение значительное место занимают расходы на выплату заработной платы с начислениями в сумме 1953,9 тыс. рублей или 66,4 % от общих расходов на социально-культурную сферу.
На оплату коммунальных услуг израсходовано 450,7 тыс.руб. или 15,3 % от расходов по разделу, текущее содержание зданий (в том числе ремонт оборудования, помещений, подписка, проведение мероприятий) социально-культурной сферы направлено 329,5 тыс. рублей. Приобретено подарков для ветеранов ВО на сумму 60,0 тыс руб. Инвестиции по данному разделу составили 149,34 тыс.руб. за счет средств местного бюджета
Развитие физической культуры и спорта
Выделено из бюджета 122,0 тыс.руб. Средства в сумме 100,0 тыс.руб. использованы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для Бегуницкого Дома культуры, остальные 22,0 тыс руб. средства использованы на проведение спортивных мероприятий, транспортное обслуживание спортивной команды поселения.
Межбюджетные трансферты
Расходы по прочим субвенциям бюджету района на выполнение полномочий составили 212,0 тыс. рублей или 100 % от плана 2010 года, в том числе:
— субвенции по содержанию архива – 37,7 тыс. рублей;
— субвенции по осуществлению казначейского исполнения бюджета – 114,1 тыс. рублей;
— субвенция на градостроительную деятельность – 60,2 тыс. руб.;
Надо отметить, что в 2010 году бюджетные средства расходовались более рационально. Добиться этого удалось за счет проведения конкурсов по размещению муниципального заказа и за счет усиления финансового контроля целевого использования бюджетных средств.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Необходимо отметить, что в 2010году в соответствии с Областным законом от 20 декабря 2006 года № 156-оз все многоквартирные дома, расположенные на территории МО Бегуницкое сельское поселение, переданы в муниципальную собственность. В каком состоянии переданы дома нам с вами хорошо известно. Годами не производился не только их капитальный ремонт, но и текущий ремонт проводился крайне редко. Сегодня многоквартирный жилищный фонд муниципального образования Бегуницкое сельское поселение составляет около 67000 м2 или 25 многоквартирных домов. Многоквартирные дома, находящиеся в муниципальной собственности, расположены д. Бегуницы
Таким образом, основную часть многоквартирного жилищного фонда МО Бегуницкое сельское поселение составляют многоквартирные дома, построенные более 30-40 лет назад,. Капитальный ремонт большинства жилых домов не проводился с момента постройки, нарушаются все возможные межремонтные сроки. С каждым годом значительно увеличивается число кровель, наружных межпанельных швов и инженерного оборудования, требующих проведения капитального ремонта, без которого создается угроза дальнейшего разрушения зданий и безопасности проживающих в них граждан.
Повышение энергоэффективного состояния жилищного фонда и его инженерной инфраструктуры требует больших финансовых вложений на замену и модернизацию.
В связи с многообразием форм собственников жилых помещений в многоквартирных домах, а также в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на территории муниципального образования Бегуницкое сельское поселение должны быть приняты согласованные решения всех собственников жилых помещений в многоквартирных домах в отношении планов и вложений в модернизацию и реконструкцию жилых домов. Сегодня для решения вопроса о проведении капитального ремонта жилого дома в полном объеме или его части необходимо решение всех собственников помещений на согласие в проведении работ по ремонту, который будет проводиться за счет собственных средств всех собственников и нанимателей помещений. Предлагаемая процедура подготовки и проведения ремонта многоквартирного дома следующая: проведение собрания жителей дома (собственников и нанимателей), на котором принимается решение о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества дома (кровля, лестничные площадки, инженерные сети и т.д.). В случае согласия на проведение работ, готовиться сметный расчет, который определяет стоимость работ. Необходимая сумма распределяется на каждого собственника и нанимателя жилого помещения пропорционально занимаемой площади.
Теплоснабжением, водоснабжением жилого фонда поселения занимался филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО «ЛОКС». С 01.08.2010 года заключен договор на пользование тепловой энергией с ОАО «Тепловые сети» . За 2010 года обслуживающим предприятием в счет арендной платы за пользование муниципальным имуществом были выполнены работы на общую сумму 464,3тыс. руб., в том числе за отчетный 2010 год проведены следующие работы:
— ремонт фекального насоса канализационной насосной станции д Бегуницы на сумму 73612,65 руб
— замена насоса д. Бегуницы на сумму 53819,73 рублей ;
— ремонт хомводоочистки котельной 64154,48 рублей ;
— замена насоса д. Тешково на сумму 70449,73 рубля.
-ремонт водонапорной башни д. Бегуницы 21039 руб.
— Ремонт кровли котельной№2 д. Бегуницы 61917 руб.
— Ремонт кровли котельной №3д. Бегуницы 39231 руб.
-проведение экспертных работ котельной № 2 80037 рублей.
и т.д.
На учете, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 01.01.2011 года состоит 17 семей.
Аварийный фонд составляет 1 дом №7 (376,2 м)
Ведется регулярная проверка подготовленной документации и регистрации договоров передачи жилого помещения в собственность граждан (договор приватизации жилья) — в 2010 году оформлено 50 договоров приватизации.
Проводится инвентаризация муниципального жилищного фонда с целью выявления пустующих жилых помещений.
Значительное место в работе администрации занимал и вопрос водоснабжения малых деревень поселения. Не секрет, что существующие уличные деревенские водопроводы (где они есть) находятся в крайне изношенном состоянии. Все они построены более 30 лет назад и естественно склонны к созданию аварийных ситуаций. Так, только на устранение аварий и приобретение оборудования на водопроводах в минувшем году было затрачено более 327,3 тысяч рублей из бюджета поселения ( восстановлен колодец д. Бегуницы, ремонтные работы д. Местаново, д. Ивановское, д. Бегуницы) ( приобретены насосы в количестве 3 шт, подогреватель для котельной, регулятор давления).
Ведется учет земель Бегуницкого сельского поселения. Решением совета депутатов утверждено Положение о муниципальном земельном контроле на территории Бегуницкого сельского поселения, а также порядок его осуществления. Постановлением главы администрации утвержден административный регламент исполнения уполномоченными лицами по муниципальному земельному контролю и назначено уполномоченное лицо по осуществлению земельного контроля на территории Бегуницкого СП. Проводятся выезды и проверки по жалобам и заявлениям граждан. Всего в 2010 году в адрес администрации Бегуницкого поселения поступило более 162 заявлений граждан по различным вопросам. Не все проблемы удается решить сразу, но мы работаем и принимаем все соответствующие меры.
Также в 2010 году специалистами администрации Бегуницкого сельского поселения по обращениям граждан было совершено более 300 нотариальных действий, выдано более 2500 справок.
В 2010 году по данным ЗАГСа в Бегуницком СП родилось 50 детей, число умершего населения составило 51 человек.
Общая численность населения, проживающего на территории Бегуницкого сельского поселения, на 01.01.2011 года составляет 4476 человек.
Учреждением, организующим досуг населения и обеспечивающим услугами в области культуры на территории Бегуницкого сельского поселения, является Дом культуры д. Бегуницы. В 2010 году было проведено более 20 крупных праздников и народных гуляний для населения, были организованы акции различной направленности, выставки.
Библиотечное обслуживание населения осуществляется Бегуницкой сельской библиотекой. В 2010году на книги, подписку на периодические издания и инвентарь для библиотек затрачено 35,2 тыс. рублей.
Основным спортивным объектом, находящимся в муниципальной собственности Бегуницкого сельского поселения, является спортивный зал в Бегуницком ДК. В 2010 году для его оборудования были приобретены оборудование для тренировок тенниса, спортивный инвентарь, палатки, на сумму более 100 тысяч рублей. В нем работают секции разной возрастной категории и разной направленности .( Детский сольный, Художественное слово, Кукольный теремок, Театральный, Умелые ручки, Мягкая игрушка, ВИА ПК-2, Брейк-данц. , Флористика, Клуб выходного, Настольный теннис, Футбол, Баскетбол, Волейбол, и др…. ) Проведены спортивные соревнования по мини-футболу, баскетболу и другие. Команда Бегуницкого СП под руководством спортинструктора Воронова А.В., приняла участие в ежегодной районной спартакиаде. Где заняли призовое второе место.
Подводя итоги, можно сказать, что основной задачей на 2011 год и на плановый период 2012-2013гг остается формирование и осуществление планомерной муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере путем её возможного реформирования, повышения качества услуг и снижения себестоимости.
Также основными направлениями в работе администрации на 2011 год являются:
- Подготовка проектно-сметной документации по ремонту ДК д. Бегуницы с последующим включением в адресную программу Правительства Ленинградской области;
- Подготовка проектной и технической документации программе энергосбережения, и выполнения работ по энергосбережению;
- Подготовка проектной и технической документации программе территориального планирования.
- Подготовка проектной и технической документации программе 185 ФЗ реформирование капитального ремонта жилого фонда с последующим включением в адресную программу Правительства Ленинградской области
- Подготовка проектно-сметной документации по вступлению в адресную программу Правительства Ленинградской области по расселению аварийного жилья с последующим расселением аварийного жилья.
- Работа по благоустройству д. Бегуницы, ямочный ремонт дорожного полотна по д. Бегуницы. строительство мест стоянки машин.
- Решение вопроса по вывозке бытовых отходов (мусора) в деревнях Бегуницкого сельского поселения .
- Продолжать дальнейшую работу с центром занятости привлекать на работу детей в возрасте от 14-до 18 лет, и взрослую категорию, привлекать на работу по благоустройству территории д. Бегуницы .
В целях повышения налогового потенциала поселения администрация Бегуницкого сельского поселения продолжит работу по повышению собираемости всех доходных источников, и, прежде всего, налоговых.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что принятие в 2003 году Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» и целого ряда других федеральных и региональных актов позволило заметно повысить роль местного самоуправления в жизни российского общества и государства. И сегодня муниципалитеты совместно с органами государственной власти участвуют в решении всех общегосударственных задач. Это в первую очередь укрепление муниципального здравоохранения и образования, расширение возможностей для жилищного строительства и развития агропромышленного комплекса, развитие предпринимательской и творческой инициативы людей. Сейчас, когда на федеральном уровне существенно расширяются эти программы необходимо обеспечить четкий и удобный для людей порядок их реализации на местах. И сделать это возможно только при вашем прямом и ответственном участии. Нам вместе предстоит решать задачи по дальнейшему укреплению правовых и экономических основ местного самоуправлению. Нерешенных вопросов здесь еще остается очень много. Население, в том числе и нашего поселения, по-прежнему волнуют необустроенность и слабая социальная инфраструктура, низкое качество коммунальных услуг и т.д. И в этой связи вопрос обеспечения муниципальных образований достаточной финансовой и материальной базой остается основополагающим. Не секрет, что большинству муниципалитетов первого уровня собственных средств от доходов на решение всех возникающих вопросов пока не хватает. Не хватает их и нашему муниципальному образованию.
И, тем не менее, основной задачей администрации МО Бегуницкого сельского поселения было и остается создание благоприятных условий жизнеобеспечения и повышения уровня жизни населения на территории нашего муниципального образования.
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!